职位描述：工作职责：1、全程参与SOX项目实施，配合项目团队、审计师做好相关项目实施、流程测试、缺陷整改跟踪与反馈。2、制定IT流程的内控测试计划及测试底稿，按项目要求定期进行IT内控测试。3、维护信息技术流程文档及关键控制点，根据业务需求持续改进。4、负责指导业务团队进行电子表格控制。5、负责指导业务部门进行应用系统权限管理控制。6、负责指导IT部门进行信息技术一般控制、应用控制、公司层面控制。7、参与公司各业务流程的信息化管理和持续改进，特别是财务流程的信息化过程；定期